法院公告

夹江法院 2019年预算编制的说明

信息来源: 365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅  发布时间: 2019/2/28    查看次数: 70 次

      按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

      365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅的主要工作任务是审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫无产阶级专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

2019年,县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会,省委十一届三次、四次全会,市委七届五次、六次全会和县委十四届六次、七次全会精神,落实“旅游兴市、产业强市”和“全域开放年”工作部署,突出产业发展和社会治理工作主题,忠实履行审判职责,为加快建设军民融合产业园区、推动县域经济高质量发展提供有力的司法保障和优质的司法服务

一是以更强的责任担当服务发展大局。坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,围绕“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”发展战略,在产业发展和社会治理上勇于担当,狠抓执法办案第一要务,持续打好“三大攻坚战”。深入开展扫黑除恶专项斗争,公正高效审理各类商事纠纷,保障经济健康发展,妥善处理乡村振兴战略实施中的矛盾纠纷,为推动夹江高质量发展走在前列提供司法服务和保障。

二是以更实的惠民举措践行司法为民。牢固树立以人民为中心的发展思想,妥善审理涉民生领域的各类案件。健全执行联动长效机制,巩固基本解决执行难成效,进一步推进诚信夹江建设。强化源头治理,多元化解矛盾纠纷。加强对困难群体权益保护,确保困难群体打得起官司,让困难申请执行人获得最基本的司法救助。加强上门送法、以案说法等法治宣传教育。

三是以更严的标准要求加强队伍建设。扎实推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设,加大业务培训力度,提升干警业务水平和履职能力。继续推进“两学一做”常态化,全面落实党风廉政建设“两个责任”,坚持从严治院,持之以恒改进司法作风。常态化开展审务督察,确保法官清正、法院清廉、司法清明。


二、部门概况

365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅为行政预算单位,无下属单位。


三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅收入预算总额为1907.47万元,较上年预算数增加29万元。其中:当年财政拨款收入1541.86万元,其他资金收入106.4万元,上年结转收入259.21万元。相应安排支出预算1907.47万元,其中:人员支出1192.42万元,日常公用支出349.32万元,对个人和家庭的补助支出0.12万元,专项支出365.61万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅2019年财政拨款收支总预算1541.86万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅机关为完成特定的行政工作任务发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅2019年一般公共预算当年拨款1541.82万元,较上年预算数增加233.2万元。主要是因为案件量逐年提升,办案成本增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出1239.81万元,占80.4%;教育支出14.42万元,占0.9%;社会保障和就业支出122.14万元,占8%;卫生健康支出35.76万元,占2.3%;住房保障支出129.69万元,占8.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1. . 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):2019年预算数为1011.76万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。


      2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 2019年预算数为593.65万元,主要用于:机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。


     3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为14.46万元,主要用于:安排法院机关的相关培训费用。

     4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为119.2万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。


      5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2019年预算数为2.95万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。


     6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算数为35.76万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。


     7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数为129.69万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


六、一般公共预算基本支出情况说明

      365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅2019年一般公共预算基本支出1313.81万元,其中:

人员经费1058.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费255.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅2019年“三公”经费预算数28.4万元,较上年“三公”经费预算数增加13.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费28.4万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费25万元。

     1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

     2.公务接待费较上年预算持平。

     2019年公务接待费计划用于接待上级检查,同级部门的考察等。

     3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加13.5万元,增长117%。主要原因是单位的警车使用年限长,维修增加,2019年办案业务量增长。

     单位现有公务用车13辆,其中:轿车9辆,越野车1辆,多功能乘用车3辆。

     2019年安排公务用车购置费0万元。

     2019年安排公务用车运行维护费25万元,用于车辆的维修、油费、过路费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

      2019年,365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为255.63万元,较上年预算增加1万元,增长0.4%。

(二)政府采购情况。

      2019年,365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅安排政府采购预算72.25万元,较上年预算减少8万元,主要用于采购专用设备和其他办公自动化设备。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅共有车辆13辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。


(四)绩效目标设置情况。

2019年,365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅2019年,365棋牌游戏手机官网_顶帖送365棋牌分_365棋牌视频游戏大厅按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1907.47万元,其中编制了项目绩效目标的预算228.04万元,其中工作经费93.68万元,主要为法院基本运行经费、办案业务费等;人员性支出134.36万元,主要为辅助人员经费和法警加班工资。


十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1:法院部门预算批复表.xlsx


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